目  录

第一部分  部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明

第二部分  部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 部门决算基本情况说明

一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1个，即民建韶关市委员会。
（二）人员构成情况
2016年民建韶关市委员会机关共有行政编制5人，其中，在职5人（2016年调入一人），退休人员3人。
（三）决算年度的主要工作任务
民建韶关市委员会作为韶关市六个民主党派之一，2016年主要工作任务是积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，加强自身建设。
（四）本部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016年收入决算147.03万元，其中：一般公共预算拨款146.01万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等即利息收入）1.01万元。
三、支出决算说明
2016年支出决算157.36万元，其中：财政拨款安排支出146.09万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出11.27万元。
一、其他拨款支出主要是政协拨来的四套班子经费支出。
二、财政拨款支出按用途划分：
（一）财政基本支出决算123.03万元，占财政拨款支出的84％。比上年预算增加  35.52万元，主要原因是：全国性公务员调资，和增加了物业补贴与交通补贴。其中：工资福利支出44.01万元，商品和服务支出43.59万元，对个人和家庭的补助55.06万元,其他资本性支出2.43万元。
主要支出项目行政运行66.97万元，其他一般公共服务支出31.44
万元,比去年增加的原因是2016年增加了物业补贴与交通补贴。归口管理的行政单位离退休19.78万元，住房公积金4.84万元。
（二）项目支出决算23.06万元，占财政拨款支出的16％，与上年决算相比增加了换届会议费8.06万元。其中：活动及调研费15万元，主要用于课题调研及基层组织活动支出。   
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共0.98万元，与上年持平。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.98万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行费支出0.98万元，平均每辆0.98万元。
3.公务接待费支出0万元。
五、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出20.53万元，比2015年增加4.54万元，增长29%。主要原因是：实有人员增加一名，机关日常运行的办公费、电费增加等。
六、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出2.43万元，用于购买办公设备，更换年久失修设备。
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日止，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
2016年本部门没有主要的民生项目和重点支出项目。
本部门各项目资金的使用按相关规章制度的要求，结合项目开展实际情况，合理安排资金，监管项目进度，按资金支出进度承诺完成各项目的资金支付。
九、专业名词解释
1.财政拨款收入是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.财政拨款结转是指行政单位当年预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的财政拨款滚存资金。
4.财政拨款结余是指行政单位当年预算工作目标已完成，或因故终止，剩余的财政拨款滚存资金。
5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其中包括人员经费和日常公用经费两部分。
6.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。